2021年5月28日至7月27日，区委第一巡察组对榆阳区金牛煤矿进行了巡察，10月16日反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、巡察整改落实情况

区委巡察组的反馈意见全面客观指出了我矿在干部队伍建设、党风廉政建设及财务管理制度三大方面存在的问题，并提出十八项意见建议。对巡察组反馈的问题和提出的意见建议，我们全盘认领、诚恳接受，认真研究，深刻领会，坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实，自觉把思想和行动统一到区委的要求上来。

(一)、提高站位、深化认识、明确方向。

全矿上下高度重视巡察反馈意见，第一时间召开巡察反馈问题专项整改会议，对问题进行了全面分析，要求切实提高政治站位，增强巡察整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉，把巡察整改工作作为当前首要政治任务来抓；以最诚恳的工作态度和最务实的工作作风，梳理问题，完善措施，上下步调一致，靶向治疗，立行立改；对巡察反馈的问题，矿属各相关负责人和各级部门逐步按照问题整改台账，全面细化落实巡察反馈意见，集中明确开展整改工作。

（二）、强化责任、引领示范、督促落实。

明确巡察整改工作领导小组，矿长任组长，书记任副组长，领导小组下设办公室，具体负责巡察整改工作的协调、督促、检查。班子成员按照职责分工，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。工作领导小组切实履行整改工作主体责任，坚持问题导向，抓好整改落实。对照巡察反馈的问题，逐条逐项认真分析，深入查找问题原因，研究制定了整改工作台账和整改工作方案，逐一明确了责任领导、责任科室、整改措施和整改时限。聚焦巡察反馈问题，深入查摆剖析，推动巡察整改工作全面到位、务求实效。

（三）、补齐短板、总结成果、强化运用。

切实履行巡察整改主体责任，以发展的眼光剖析问题原因、制定整改措施、补齐制度短板、形成长效机制。在巡察整改工作中，坚持问题整改与自查自纠相结合，坚持问题整改与建立机制相结合，举一反三，将“当前改”与“长久立”结合起来，健全完善抓早抓小抓细抓实的体制机制，提升全矿工作精细化、标准化水平。领导小组在总结成果的基础上，主动将巡察整改成果运用到当前的各项重点工作中，以抓整改严肃认真、务求实效的作风，以巡察整改建立有效措施促进工作效能提升。

二、巡察整改落实情况

（一）、聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面

1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入。学习流于形式，停留在读文件、抄笔记、写心得体会，没有领会其精神实质。

整改情况：一是把学习尤其是学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为一项政治任务来抓，坚持党员领导带头学习，集中学习每月不少于一次，业余时间每天不少于1小时。二是发放党员应知应会学习手册，检查笔记、学习强国积分。三是重新对全体党员进行党的十九大应知应会摸底考试，不断在学懂弄通上下功夫，深刻领会精神实质，并理论联系实际，不断深化学习效果。

2、开展党组织和党员干部党性教育不扎实。一是“不忘初心、牢记使命”主题教育重视不够。二是“以案促改”工作不力。

整改情况：一是我矿党支部于2020年7月20日召开党建专题会议，结合2020年支部工作计划、主题党日活动，重新落实2020年“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，明确责任，落实到位。坚持把“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育作为支部学习教育一项重要制度来抓，与支部日常学习活动紧密结合，与煤矿的工作实际联系不断深入。二是10月12日，召开赵正永案以案促改民主生活会。领导班子成员紧扣“四个查一查”相关要求，联系思想、工作、生活和作风实际，严格自我批评、揭短亮丑，聚焦病灶深刻进行对照检查，扎实开展批评和自我批评，明确整改方向和措施，深入推进了以案促改工作。全体党员结合自身工作实际重新就冯新柱等“以案促改”、“两学一做”撰写了心得体会。

3、开展“解放思想、更新观念、优化环境”大讨论活动不扎实。

整改情况：一是金牛煤矿领导班子注重以思想解放为先导，以实际行动践行绿色新发展理念。二是充分发挥矿充填开采优势，减少环境污染，提高资源利用率，建设污水处理站和环保型储煤棚、更换节能供热系统和节能用水系统、种植树木美化矿区，用实际行动推动企业可持续发展。

4、意识形态工作重视不够。

整改情况：一是2020年7月25日，支部召开全体党员大会，支委班子高度重视意识形态工作，会上对党务工作者作出严厉批评，今后将加强业务培训，提高其业务水平。经会议讨论，结合煤矿工作实际，把意识形态纳入日常管理工作，重新完善2020年意识形态工作计划、意识形态工作责任制，并认真落实，二是坚持正确的舆论导向，狠抓意识形态学习教育，及时传达学习党中央和上级党组织关于意识形态的工作部署和指示精神，做好舆论宣传，做好资料的收集整理，并对相关责任人作出严肃批评，坚决杜绝意识形态网络下载的再次发生。

5、民主集中制落实不到位。在推荐能源系统优秀共产党员时存在未上会现象。

整改情况：一是2020年11月7日，我矿党支部召开党员大会，书记做自我检讨，并表示支部将加强思想教育，增强党员干部的党性，提高广大党员特别是领导干部执行民主集中制的自觉性。二是形成重大事项、推选优秀共产党员实行经支委会讨论，全体党员投票决定的工作机制。

6、贯彻执行上级决策部署不到位。

（1）环保工作重视不够、污染问题没有得到有效遏制。计划新建的运煤车辆出入冲洗设施没有开工;新建的环保型储煤棚工程进度缓慢,导致露天堆煤、装煤污染问题没有解决。

整改情况：一是严格执行上级环保部门下达的环保要求，立行立改、即知即改。二是8月份建造运煤车辆出入冲洗设施。环保型储煤棚于2019年10月开工建设，于2020年9月全面投入使用。

（2）结合区委提出的“11255”奋斗目标推进不力,生产许可年产45万吨,截止6月底生产11万吨左右。

整改情况：今年年初，一是我矿严格按照上级部门对企业返工期间疫情防控工作要求，工人分批次返工返岗，以致前半年生产产量稍许缓慢。二是后半年，我矿加快安全生产速度，在保证安全的前提下，已按时完成年初计划产量。

（3）安全生产管理制度不健全,安全管理存在漏洞,6月22日至24日,陕西省煤矿安全监察局咸阳分局对金牛煤矿进行安全检查时,发现矿井粉尘监测采样点设置不全、未对老空区积水情况进行动态监测、中央变电所入口处和硐室内未悬挂“高压危险”警示牌等31个问题。

整改情况：针对陕西煤矿安全监察局咸阳监察分局2020年6月22至24日对我矿“一通三防”专项检查笔录，现场处理决定书陕煤安监咸处[2020]第30010号中的31条安全隐患，一是2020年6月28日，我矿召开了专题会议，制定整改措施，落实专人负责。对出现这些问题的相关责任人提出严肃的批评，并在安全生产例会上做深刻检查。二是于2020年10月30日前，安全科又逐项逐条进行排查是否有个别问题反弹的情况。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

7、工作作风不严不实。一是学风不实,学习浅尝辄止,应付交差,不求实效。二是照抄照搬，搞拿来主义。“三重一大”决策实施制度网络下载；《榆阳区金牛煤矿“三项机制”考核办法》照抄照搬区煤炭局考核办法,排版多处错误。

整改情况：一是结合煤矿实际，完善支部学习教育制度，重新制定“三重一大”、“三项机制”等制度，深入夯实党员理论知识基础，把学习作为一项政治任务，一种精神追求；二是加强监督检查，把自查自纠和监督检查始终贯穿在学习教育的过程当中，做到边学边查边改，对出现此类问题的人员要重新撰写学习计划和心得体会，并进行严格批评教育，切实改进学风文风，在专题会议上，对相关人员提出批评，坚决杜绝此类事情发生。

8、“三务”公开制度执行不到位。

整改情况：一是充分认识到“三务”公开制度执行不到位产生的影响，全体班子成员高度重视，将在矿区显著位置安设“公示栏”。二是按规定定期公开“三务”，严格执行公开制度，加强监督检查，并长期把三务公开作为一项重要的工作来抓，形成长效机制，做到及时公开。

9、执行中央八项规定及其实施细则精神不严格。

整改情况：一是严格执行中央八项规定及其实施细则，推进党风廉政建设。教育广大干部职工践行中央八项规定及其实施细则,坚持领导带头做表率,自觉做到清正廉洁,自觉抵制各种消极腐败行为。二是诚恳接受纪检部门调查落实，今后将严格按照上级部门相关规定执行，完善制度，加强监督制约，坚决杜绝此类问题的再次发生。

10、财务管理不规范。

（1）零星工程实施未签订施工合同。

整改情况：2020年11月5日，我矿召开行政扩大会议，分管领导在会上做自我检讨。通过此次巡察，我矿及时修改完善零星工程管理制度，单项工程超50000元需经会议通过，维修建筑设施等零星工程超5000元的需签订合同或协议，累计结算金额超50000元，需经会议研究通过。零星工程合同或协议，需明确工程材料报价，用工日工资清单，施工过程中安全要求和承担的责任、完工时间、验收时间、相关人员签字确认、质保情况违约等责任。

（2）无理由大额提现。

整改情况：一是本次巡察出的现金支付主要是车辆加油修理、保险，业务招待费，差旅费，培训费，办公费等杂支，在2020年11月5日矿行政扩大会议上，我矿出纳认识到自己的不足，今后将加强财务方面的学习。二是我矿将严格执行财务支付管理制度，尽可能使用网银、支票转账，不超1000元可现金结算，不得大额提现。

（3）存在坐收坐支煤款现象。

整改情况：对此类问题，立行立改，对财务人员加强培训，严格执行收支两条线财务制度，开通微信收款业务，或购煤零散客户网银转煤矿指定银行账户，出纳收到各种现金当日存入银行账户，今后不在存在坐收坐支现象。

（4）会计现金、银行存款日记账长期与出纳现金、银行存款日记账不符。

整改情况：2017年会计出纳日记账不符。经过巡察，财务会计认识到自身的不足，从2020年10月份起，每月25日以后不再支付现金、银行转账。出纳现金银行日记账必须按当天发生的收入、支出记现金银行日记账，做到日清月结，按原始凭证记账，及时取得银行付款回单，转给会计记账，每月出纳、会计现金银行账必须相符，出纳银行日记账与开户银行账余额不符时编制余额调节表。

（5）掘进机服务费用报销结算单不合规,相关人员签字不全,未附产量明细表和掘进机吨煤维护费用定额表。

整改情况：一是通过巡察，认识到财务人员要加强专业知识的学习、培训，提高业务水平，由财务结算向财务管理转变。对巡察组提出的掘进机服务费用报销结算这一问题，将加强规范凭证附件流程，产量汇总表有生产部门负责人、生产管理人员、过磅岗位人员的签字，结算价格有矿办公室或生产部门签订确认的定额表方可结算。二是今后，其他部门此类结算业务照该办法结算，完善煤矿财务结算制度，形成长效机制。

（6）井下改造工程项目会计凭证中未附中标通知书。

整改情况：井下改造工程项目按合同分次付款，在不同时间记账，中标通知书只附在第一次付款凭证中，今后在建设、改造等通过政府采购招标的工程上，大额付款中附中标通知书。本次整改将中标通知书复印件分别附在此项目其它凭证后。

（7）差旅费报销管理混乱。

整改情况：一是认识到差旅费管理方面存在的问题，立行立改，严肃整改。二是财务矿长在2020年11月5日的矿行政扩大会议上做深刻检讨，我矿将严格依照《榆阳区机关事业单位差旅费管理办法》﹝2014﹞96号文件和﹝2016﹞29号文件执行。每年通告我矿差旅费管理办法执行标准，接受全矿职工监督，保证今后不再出现类似问题。

（8）大量业务招待费无事由、无清单。

整改情况：2017年，我矿井下正在进行技术改造，业务量较大。通过此次巡察，矿领导将严肃对待这一问题，矿长和书记在1矿行政扩大会议上做了自我批评，今后，我矿招待费报销需附有效清单（加注事由、部门主管签字），严格执行《榆林市党政机关国内公务接待管理办法》（榆区办发﹝2016﹞11号）的文件要求，杜绝此类问题发生。

（9）无文件依据提高职工工资结构中安全风险抵押金核算系数。

整改情况：2020年，我矿根据最新《煤矿安全规程》和新出台的《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》制定了新的安全生产管理办法，为了强化煤矿安全主体责任，建立健全安全生产标准化管理体系，把生态环境保护和安全生产紧密联系起来，增加风险抵押金扣除事项，例如：一旦发生安全事故，以前工伤人员报销医药费5000元以内，不扣除全矿职工风险抵押金；今年，工伤人员报销医药费2000元以上，扣除全矿职工相应风险抵押金。经2020年2月14日行政会议研究讨论，行政会成员一致同意提高全矿安全风险抵押金核算系数，能增强全矿职工的安全意识，减少事故的发生。

（10）未经区政府批准,擅自向区、市慈善协会捐款。

整改情况：根据巡察组巡察意见，2020年11月7日，支部书记在党员大会上做深刻检讨，当时对政策理解不够透彻，造成这一问题。今后企业将正确履行社会责任，严格按《榆阳区国有企业经营考核管理考核办法》执行捐赠，保证类似事情不再发生。

10、固定资产管理不规范。一是无固定资产台账。二是固定资产账务处理不符合财务规定。

整改情况：从2010年起，我矿依据会计准则执行会计电算化核算记账，使用“用友U8”财务软件。固定资产记账，在填写固定资产卡片后，软件自动生成凭证，月末记入固定资产明细账，次月计提折旧。我单位各部门办公使用固定资产凭购买原始凭证直接填写固定资产卡片记账，生产、充填使用固定资产，在领用出库时填写固定资产卡片，记入固定资产，这是执行财税法规，不使用固定资产不得计提折旧，虚列成本。通过此次巡察，我矿认识到固定资产登记不规范，无专人管理等问题，对财务相关责任人进行了批评。2020年7月，我单位安排专人负责固定资产管理，每年年终打印当年度新增加的固定资产明细账电脑账套。在今后要严格执行会计准则制度，规范登记固定资产，由专人管理，同时对固定资产的折旧，对淘汰、报废设备、拆除的建筑及时汇报矿长，经使用部门和财务部门核对、造册、登记、签字，行政会议确定后核销固定资产，做到煤矿资产真实，账、表、物、使用部门、使用年限明确清楚，有账可查。

12、违反其他财经纪律行为。

（1）开票人名称与收款人名称不一致，存在给单位个人转账问题。

整改情况：一是经核实，煤矿当时未开通网银转账业务，生产部井下急用水泵，司机急用车，为了不影响安全生产，所以，采购员和司机垫付了款项。二是矿行政扩大会议上，财务出纳做了自我批评，诚恳接受批评。今后我矿严格执行财务支付制度，减少现金付款，杜绝发票收款不一致付款。如有特殊情况，如零星的材料、配件等，请示矿长同意，用采购员（经办人）微信支付，有微信支付截屏，有快递托运单，货到煤矿有签收人签字，凭合法有效的凭证到财务科结算。

（2）灶务白条支出32笔,未附清单,且直接转入管理员个人账户。

整改情况：一是每月21日，灶务内管员汇总当月的食材购买清单，供货人填写食材收款证明，提供身份证复印件和本人银行账号及手机号，经灶务主管领导审核，财务复核无误后方可给供货人结算。二是灶房每月收回职工2元/餐刷卡伙食费由内管员到月末汇总上缴矿对公账户。三是零散食材，灶务管理员可以单次向财务科借材料周转备用金不超5000元，月底报灶务费用时一并扣回。每月21日结账时，送货人与结算持卡人姓名填写必须相符，否则不予结算。对上述反馈的32笔支出，我们逐条、逐笔、逐项梳理研判，没有出入。

（三）聚焦基层党建组织软弱涣散、组织力欠缺方面

13、党的组织建设弱化、虚化。一是党建工作重视不够。二是党建资料敷衍应付,网络下载。

整改情况：一是健全党建工作责任制，明确煤矿支部书记是党建第一责任人职责，制定支部从严治党责任清单，强化责任意识，担当意识，加强党建工作部署，强化工作落实。二是2020年8月1日起党建工作要做到最少一季度部署落实一次。加强对党务工作者的业务培训和监督检查，在党员大会上，对相关党务工作者提出严厉批评教育，不断提高其思想认识、党性修养和责任担当，切实抓好学风文风，以认真的工作态度，做好党建等各项工作。

14、党的组织生活制度落实不到位。一是“三会一课”制度落实不到位。二是党员承诺制度落实不到位。三是2017年—2019年三个年度未开展“主题党日”活动。

整改情况：一是严格执行“三会一课”学习制度，2020年初，结合支部工作实际，结合“两学一做”和“不忘初心，牢记使命”主题教育，制定支部学习计划和主题党日制度，明确学习内容，灵活学习方式方法，深化学习效果，注重党性教育，努力提高全体党员的理论水平和解决问题的能力。重新开展党员承诺，结合工作实际，在2021年党员再次开展了党员承诺工作，由支部检查督导。二是加强理论学习，提高支部党员理论联系实际的能力和解决问题的能力，促进支部全面治党从严从实从细。

15、党员管理和党费收缴不规范。一是未按月收缴党费。二是《党费收缴花名册》党员签字由1人代写。三是党员“三类五星”评定工作不实。

整改情况：一是加强党务工作者业务培训，充分认识到党费收缴工作的规范性和重要性。今后严格按照党费收缴制度收缴党费。二是按月足额收缴，每位党员在党费收缴明细表上签字，发放党费收缴收据，并按季度及时上交至区直工委。三是结合煤矿实际，根据榆阳区党员积分管理手册，制定《金牛煤矿党支部党员“三类五星”积分评定考核细则》，按照管理手册规定，认真填写，严格规范。

16、党内政治生活不严肃。一是民主生活会和组织生活会概念不清。二是民主生活会和组织生活会质量不高。三是民主评议党员制度执行不到位。

整改情况：一是提高思想认识，认真落实民主生活会和谈心谈话、民主评议党员等制度，从严治党从党内政治生活严起。二是高质量开好民主生活会，2020年10月12日、20日，我矿支部召开“四个查一查”和“区委巡察整改”专题民主生活会，充分发挥党内民主，加强党内监督，勇于解剖揭短亮丑，达到红脸出汗、排毒治病的效果。三是抓好问题整改，进一步提高抓整改的思想自觉和行动自觉，建立问题台账和责任清单，细化完善整改措施，明确整改时限，落实整改责任。

17、全面从严治党主体责任不实。一是对党风廉政建设工作不重视、不谋划、不研究、不部署。二是未结合本单位实际制定党风廉政建设各项制度。三是党员廉政警示教育工作不扎实。四是干部管理考勤制度执行不严。

整改情况：今年以来，金牛煤矿认真贯彻落实党的十九大及习近平总书记关于全面从严治党系列重要讲话精神，严格按照全面从严治党工作要求，始终把落实全面从严治党主体责任作为一项重要政治任务来抓实抓好，为煤矿的安全生产工作提供了有力的政治保证和纪律保证。根据区委第一巡察组反馈结果和矿党建专题会议精神，一是结合煤矿实际，制定本矿党风廉政各项制度，切实加强煤矿党风廉政建设工作。二是加强党风廉政工作的安排部署，强化煤矿领导责任落实，强化工作落实检查监督，同煤矿日常工作结合起来，做到与煤矿生产经营深度结合。三是抓好党员廉政学习教育，做好警示教育工作。充分利用三会一课、网络平台学习，抓好对党员的学习教育工作，促进党员干部的思想认识的提高，坚定理想信念，不断增强政治自觉。充分发挥党支部的作用。通过支部活动把每个党员的教育、管理、监督工作抓起来，把党员的力量凝聚起来，把党要管党，从严治党的责任落到实处，发挥支部战斗堡垒作用。四是主管后勤副矿长认识到管理工作的失误，今后将加强干部管理工作，严格考勤，杜绝纪律松散状况。

18、巡视巡察整改工作不重视。一是未落实省委第六巡视组、市委第一巡察组巡察反馈意见整改工作。二是问题整改不到位。

整改情况：金牛煤矿领导班子高度重视此次区委巡察工作，针对这一问题，矿长、书记分别在行政扩大会议和党员大会做自我批评。一是提高思想认识，提高政治站位，高度重视此次区委巡察，精心组织迅速部署落实。二是强化责任落实，强化担当作为，层层落实责任，逐条细化进行整改，立行立改。三是加强整改督促检查。高度重视整改督促工作，根据煤矿实际情况设立专项巡察整改工作小组，对突出问题进行督促指导，不定期开展整改工作检查，对已完成的整改工作进行评估检查，整改不到位的及时重新整改，确保全面从严治党，从严治企。

三、巡察整改下一步打算

（一）、坚持抓好后续整改。坚持目标不变、标准不降、力度不减，针对已整改完成的事项，认真开展“回头看”和不定期抽查，防止问题反弹。教育引导党员干部牢固树立持之以恒的意识，用铁的纪律确保整改有效推进，有责必问，问责必严。针对需要长期持续落实整改的事项，持之以恒，盯紧看牢，抓紧抓实，确保按期完成整改任务。

（二）、加强问题检视整改。正确处理好巡察反馈问题整改工作与推动当前工作的关系，以整改为契机，坚持以点带面，深入查找和及时整改问题。针对巡察组指出的问题，倒查存在的制度漏洞和工作缺陷，抓好巡察反馈问题的末端落实以及全面整改。切实把巡察整改成果转化为推动煤矿发展的动力，推进各项工作健康发展。

（三）、建立整改长效机制。切实抓好整改中已建立各项制度落实，让整改发挥应有作用。综合运用巡察整改成果，加强综合分析，举一反三、堵塞漏洞，形成“长久立”的机制，真正解决共性问题和深层次问题。对需要长期整改任务，持续发力、久久为功，切实把全面从严治党各项部署要求落到实处，着力推进各项工作再上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议请及时向我们反映。联系电话：0912-3611382；通讯地址：牛家梁镇什拉滩村；邮编：719000。

榆林市榆阳区金牛煤矿

2021年4月5日