中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区纪委（监委）的主要职责是：
    1、主管全区党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。负责贯彻落实中央和省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全区党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查区委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家和人民利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。
    2、主管全区监察工作。负责贯彻落实中央和省委、市委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限，对全区党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪问题进行调查；依据相关法律对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。
    3、负责制定全区党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全区预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。
    4、负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究区直部门和乡镇、街道办事处制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。
    5、做好纪检监察干部的管理工作，会同区委组织部提名和考察乡镇纪委书记、街道纪工委书记，区纪委监委派驻纪检监察组长和副组长。组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。负责查处区纪委监委机关班子成员以外的机关干部和乡镇（街道）纪（工）委、区纪委监委派驻机构纪检干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家和人民利益的行为。
    6、完成市纪委、市监委和区委、区政府批转及交办的其他任务。
    2021年度本部门内设机构共17个，主要包括:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第五执纪监督室（派驻纪检监察组）、第一至第四审查调查室。

二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实中央纪委五次全会、省纪委五次全会、市纪委六次全会精神和区十四届五次党代会部署要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，全力推动党中央决策部署贯彻落实，紧扣全区发展大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，彰显巡察利剑作用，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，锻造高素质专业化干部队伍，为开启榆阳转型升级高质量发展新征程提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。
    （一）聚焦“两个维护”强化政治监督，推动“十四五”规划顺利实施；
    （二）坚定不移惩治腐败，增强“三不”一体推进综合效果；
    （三）深化整治形式主义官僚主义，激励保护干部担当作为、真抓实干；
    （四）持续整治群众身边腐败和不正之风，让人民群众切身感受到正风反腐就在身边；
    （五）坚守政治巡察根本定位，推进巡察有形覆盖与有效覆盖相统一；
    （六）做实做细监督专责，不断增强监督治理效能；
    （七）深化纪检监察体制改革，提升工作规范化法治化水平；
    （八）从严从实加强自我监督约束，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制103人，其中行政编制64人、事业编制39人；实有人员108人，其中行政63人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1588.6200万元，其中一般公共预算拨款收入1588.62万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少140.08万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控经费开支；2021年本部门预算支出1588.6200万元，其中一般公共预算拨款支出1588.62万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少140.08万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控经费开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1588.6200万元，其中一般公共预算拨款收入1588.6200万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少140.08万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控经费开支；2021年本部门财政拨款支出1588.6200万元，其中一般公共预算拨款支出1588.6200万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少140.08万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控经费开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1588.6200万元，较上年减少140.08万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控经费开支。
2、支出按功能科目分类的明细情况。

 2021年本部门当年一般公共预算支出1588.6200万元，其中：
 (1)行政运行（2011101）1479.7000万元，较上年增加5.09万元，原因是工资社保增长。
 (2)一般行政管理事务（2011102）93.9200万元，较上年减少135.17万元，原因是厉行勤俭节约，严控经费开支。
 (3)培训支出（2050803）15.0000万元，较上年减少10万元，原因是厉行勤俭节约，严控经费开支。
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出1588.6200万元，其中：
  工资福利支出（301）1243.5500万元，较上年增加9.92万元，原因是工资及社保增加。
  商品和服务支出（302）343.7500万元，较上年减少81.32万元，原因是厉行勤俭节约，严控经费开支。
  对个人和家庭的补助（303）1.3200万元，较上年增加1.3200万元，原因是新增遗属人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出1588.6200万元，其中：
 机关工资福利支出（501）1243.5500万元，较上年增加9.92万元，原因是工资及社保增加。
 机关商品和服务支出（502）343.7500万元，较上年减少81.32万元，原因是厉行勤俭节约，严控经费开支。
 对个人和家庭的补助（509）1.3200万元，较上年增加1.3200万元，原因是新增遗属人员。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类：

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（3）按政府预算支出经济分类：

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.0000万元，较上年减少13万元（41.94%），减少的主要原因是严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费18.0000万元，较上年减少13万元（41.94%），减少的主要原因是严控三公经费支出；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1588.62万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排99.42万元，较上年减少104.46万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分  公开报表

（具体部门2021年预算公开报表）